Guía de usuario

Abra la dirección del sistema en el navegador (Chrome, Edge o Safari). En tablets y celulares puede instalarlo como aplicación desde el menú del navegador: «Agregar a pantalla de inicio».

En la pestaña PIN, toque los dígitos de su PIN personal (4 a 6 dígitos) y luego Entrar. También puede escribirlo con el teclado y presionar Enter.

Si prefiere, use la pestaña Correo y contraseña. Es la forma recomendada para gerentes y administradores en una computadora.

El sistema lo lleva directo a su pantalla: el cajero a Caja, la cocina a Cocina y el gerente o administrador a Administración.

Cajero: toma pedidos, cobra, importa pre-órdenes del menú QR, reimprime tickets, abre y cierra su caja.

Cocina: ve los pedidos cobrados de su estación, los pasa a «En preparación», «Listo» y «Entregado», y marca productos agotados.

Supervisor: todo lo del cajero y la cocina, y además autoriza anulaciones y descuentos escribiendo su PIN.

Gerente: además entra a Administración: reportes, menú, precios, inventario, promociones, QR y configuración.

Administrador: todo, incluidos los usuarios, impuestos, impresoras y datos fiscales.

Arriba a la derecha toque su nombre (o la inicial en el círculo).

Escriba el PIN de la persona que va a usar el equipo y toque Entrar. La pantalla sigue donde estaba, ahora a nombre del nuevo usuario.

Para terminar su turno toque Salir. Quien entre después irá a la pantalla de su propio rol.

Entre con su PIN. Si la caja está cerrada, el sistema muestra Apertura de caja.

Si hay varias cajas, elija la suya en el selector de arriba (por ejemplo Caja 1).

Escriba el Fondo inicial (B/.): el efectivo con el que empieza (sencillo para dar vuelto) y toque Abrir caja.

Listo: aparece la pantalla de venta con las categorías a la izquierda, los productos al centro y el pedido a la derecha.

Elija Para aquí o Para llevar en la parte superior derecha. Si es para aquí, escriba el número de mesa.

Toque una categoría a la izquierda (o ★ Favoritos) y luego el producto. También puede escribir en Buscar el nombre o el código; presione la tecla / para ir directo al buscador.

Si el plato tiene opciones (término de la carne, acompañante, extras), se abre una ventana. Las marcadas Obligatorio hay que elegirlas. En Notas del producto escriba indicaciones como «sin cebolla» o «alergia al maní».

El producto aparece en el pedido. Use + y − para cambiar la cantidad o el ícono de basura para quitarlo. Vaciar borra todo el pedido.

Si alguna nota menciona una alergia, aparece un aviso rojo: la cocina la verá resaltada.

Cuando el pedido esté completo, toque Cobrar (o presione F2).

Toque Cobrar (F2). La ventana muestra el Total a cobrar.

Elija el método: Efectivo, Tarjeta, Yappy o Transferencia. Escriba el monto recibido (o use los botones de montos rápidos / Exacto) y toque Agregar.

Pago mixto: repita con otro método. Ejemplo: B/. 20.00 con tarjeta y el resto en efectivo. El sistema calcula lo que Falta y el Vuelto.

Si el cliente pide factura con sus datos, marque El cliente pide factura con sus datos (RUC/cédula) y complete RUC/cédula y nombre o razón social.

Toque Confirmar cobro. Se asigna el turno del cliente, el pedido pasa a cocina y se emite la factura electrónica.

Después de cobrar, toque Ver ticket: aparece la factura electrónica con su CUFE y código QR. Toque Imprimir (navegador 80 mm) si no hay impresora térmica configurada.

Toque Ver comanda de cocina para ver lo que la cocina va a preparar, separado por estación. Puede imprimirla o Enviar a impresora de cocina.

Para una venta anterior: botón Caja (arriba) → Ventas de hoy → Ticket o Reimprimir.

Para enviar la factura al cliente, escriba su correo y toque Enviar por correo.

El cliente le muestra en su celular el código de 6 letras y el QR de su pre-orden.

En Caja toque 📷 Pre-orden. Toque Escanear QR del cliente y apunte la cámara al celular, o escriba el Código de pre-orden y toque Importar.

El pedido se carga con sus productos, opciones, notas y el número de mesa. Puede agregar o quitar productos antes de cobrar.

Toque Cobrar como en cualquier venta. Al cobrar, el pedido pasa a cocina y el celular del cliente muestra el avance.

Toque ⚡ Facturación rápida en la barra superior (también está en Administración).

En Cliente elija Consumidor final o Con RUC / cédula y complete el RUC/cédula y el nombre o razón social.

Para un Concepto libre, escriba la descripción (por ejemplo «Servicio de catering»), la cantidad y el monto. Indique si el monto incluye ITBMS y la tasa de impuesto, y toque Agregar.

Para un producto del menú, escriba su código o nombre en Agregar producto del menú y presione Enter.

Si quiere que la cocina lo prepare, marque Enviar también a cocina. Luego toque Facturar y cobrar y registre el pago.

Con el pedido armado, toque % Descuento debajo del total.

Elija Porcentaje o Monto, escriba el valor y el Motivo, y toque Aplicar. El total se recalcula con el ITBMS correcto; para quitarlo, toque Quitar.

Al tocar Cobrar, si usted es cajero aparece el campo PIN de supervisor (autoriza el descuento): un supervisor, gerente o administrador escribe su PIN para confirmarlo. Si usted ya es supervisor, no se le pide.

Toque el botón Caja (arriba a la derecha) → pestaña Ventas de hoy.

Busque el turno y toque Anular.

Escriba el Motivo y el PIN de supervisor, luego Confirmar anulación.

El sistema emite la nota de crédito electrónica, retira el pedido de cocina y lo registra en la auditoría.

Toque el botón Caja (arriba a la derecha) y elija la pestaña Reporte X: ventas, métodos de pago y efectivo esperado en este momento, sin cerrar la caja. Puede Imprimir reporte X.

Al terminar el día, vaya a la pestaña Cierre Z.

Cuente el efectivo de la gaveta y escríbalo en Efectivo contado. El sistema muestra el Efectivo esperado y la Diferencia (o «Cuadra»).

Toque Cerrar caja (reporte Z). Se imprime el reporte Z y la caja queda cerrada hasta la próxima apertura.

El punto junto a su nombre indica la conexión: verde en línea, rojo sin conexión.

Sin internet puede seguir cobrando: aparece «Venta guardada sin conexión» y la venta queda en este equipo.

Al volver la conexión, las ventas se envían solas a cocina y a facturación. En Caja → Offline ve las pendientes y puede tocar Sincronizar ahora.

Entre con el PIN de cocina. Toque Activar sonido para escuchar un aviso con cada pedido nuevo.

Cada tarjeta muestra el turno, si es Aquí (y la mesa) o Para llevar, la hora y el tiempo transcurrido. El borde cambia de verde a amarillo y rojo según la demora.

Las notas de ALERGIA se ven resaltadas en rojo: revíselas antes de preparar.

Toque Empezar para pasar el pedido a En preparación, ¡Listo! cuando esté terminado y Entregado cuando el cliente lo retire.

Puede tocar cada plato para marcarlo como listo uno por uno. El botón ↶ deshace el último cambio y el de impresora reimprime la comanda.

Arriba a la izquierda elija Todas o su estación: Caliente, Fríos o Bar. Cada estación ve solo sus platos.

Toque Σ Pendientes para ver el total de unidades por preparar de cada plato (útil para adelantar producción).

En una tablet fija puede dejar abierta la dirección de la estación, por ejemplo /cocina?estacion=caliente.

En Cocina toque Agotados.

Busque el producto y tóquelo para marcarlo AGOTADO. Desaparece de la caja y del menú del celular sin recargar.

Cuando vuelva a haber, tóquelo de nuevo para dejarlo Disponible.

Abra /turnos en la TV o pantalla del salón. Los turnos aparecen en En preparación y, al marcarlos listos en cocina, pasan a ¡Listo! en verde con un aviso sonoro.

Para que la pantalla funcione sin un usuario, en Administración → Impresoras y estaciones → Dispositivos cree un dispositivo de tipo Pantalla de turnos y copie su token.

Abra en la TV la dirección /turnos?dispositivo=TOKEN. El equipo la recuerda.

El cliente escanea con la cámara el QR de la mesa o el general. Se abre el menú sin instalar nada, con fotos, precios con ITBMS incluido, alérgenos y filtros (vegetariano, vegano, sin gluten, picante). Puede cambiar a EN (inglés).

Toca un plato, elige las opciones obligatorias, agrega notas para la cocina y toca Agregar.

En Ver mi pedido revisa el resumen y toca Generar código para pagar en caja.

Recibe un código de 6 letras y un QR. Lo presenta en caja; al pagar, en su celular ve el avance: Pagado → En preparación → ¡Listo para retirar!

Al entrar como gerente o administrador verá el Panel: ventas de hoy (con ITBMS), pedidos y anulados, ticket promedio, descuentos, estado de la facturación electrónica y alertas de inventario.

Use el menú de la izquierda para ir a cada sección: General, Menú y Operación.

Los Accesos rápidos llevan a Caja, Cocina, Menú QR, Productos, Reportes e Imprimir QR.

Vaya a Administración → Productos. Busque por nombre o código.

Toque Nuevo producto o Editar en uno existente.

Complete Código, Nombre, Descripción y Precio (B/., sin impuesto). El sistema muestra el precio con impuesto, que es el que ve el cliente.

Elija Categoría, Tasa de impuesto y Estación de cocina (a qué pantalla e impresora llega).

Suba la foto con Subir foto, escriba los Alérgenos (separados por coma) y marque las Etiquetas dietéticas.

Asigne los Grupos de modificadores (término, acompañante, extras). Marque Favorito para que salga en el acceso rápido de la caja. Toque Guardar.

Vaya a Administración → Categorías y toque Nueva categoría o Editar.

Escriba el Nombre y el Orden (número menor = aparece primero).

Opcional: indique Desde y Hasta para que la categoría solo aparezca en esa franja (por ejemplo, Desayunos de 7:00 a 11:00). Vacío = todo el día.

Vaya a Administración → Modificadores y toque Nuevo grupo.

Escriba el Nombre del grupo (por ejemplo «Término de la carne»), el Mínimo y el Máximo. Con mínimo 1 el grupo es Obligatorio.

Agregue cada Opción con su Extra (B/.) si tiene costo (por ejemplo «Queso extra · 1.50»).

Asigne el grupo a los productos desde Productos → Editar → Grupos de modificadores.

Vaya a Administración → Combos y toque Nuevo combo.

Indique nombre y precio, y en Incluye agregue cada producto con su cantidad.

Márquelo Activo. En la caja aparece en la categoría Combos.

Vaya a Administración → Promociones y toque Nueva promoción.

Elija si Aplica a un producto o una categoría, el Descuento (%), los Días y el Horario.

Guarde. La caja aplica el descuento sola cuando corresponde, sin pedir PIN.

Vaya a Administración → Inventario y toque Nuevo insumo: nombre, unidad (kg, lt, und), existencia inicial y Mínimo.

En Recetas, elija un producto y agregue los insumos que consume una unidad (por ejemplo, Steak: 0.227 kg de lomo). Toque Guardar receta.

Cada venta descuenta los insumos automáticamente. Cuando uno baja del mínimo aparece la alerta Bajo mínimo en el panel.

Para compras, mermas o conteos use Ajustar: cantidad positiva para entradas, negativa para mermas, con su motivo.

Vaya a Administración → Códigos QR.

QR general del menú: para la entrada, el mostrador o redes sociales. Toque Descargar PDF.

QR por mesa: indique Desde la mesa y Hasta la mesa y toque Descargar PDF de mesas (6 tarjetas recortables por hoja). Cada QR precarga el número de mesa en la pre-orden.

Vaya a Administración → Reportes. Elija el rango: Hoy, 7 días, 15 días, 30 días o fechas Desde/Hasta.

Caja: lo entrado a caja, cobro por cobro, por método de pago y por cajero. Detalle de ventas: cada plato vendido con precio, descuento y total.

Ventas: por día, por hora, por categoría y productos más vendidos, comparado con el período anterior. Cocina: tiempos promedio y máximo por estación.

Facturación: documentos autorizados, en cola, rechazados y notas de crédito. Control: descuentos, anulaciones (con quién autorizó) y cajas con diferencia. Inventario: existencia y consumo.

Use los botones Excel, PDF o CSV para descargar el reporte completo.

Vaya a Administración → Usuarios (solo administrador).

Toque Nuevo usuario: Nombre, Correo, Rol, Contraseña (mínimo 8 caracteres) y PIN (4 a 6 dígitos, único entre los usuarios).

Para cambiar el PIN o la contraseña, edite el usuario y escriba el nuevo; deje vacío para no cambiarlo.

Cuando alguien deja de trabajar, desmarque Activo: ya no podrá entrar y su historial se conserva.

Vaya a Administración → Impuestos.

Cada tasa tiene Nombre, Porcentaje y Código DGI. Asigne la tasa correcta a cada producto (comida, bebidas alcohólicas, exento).

El ITBMS se calcula por línea con redondeo a centavos, igual en caja, ticket y factura.

Vaya a Administración → Impresoras y estaciones.

Impresoras: toque Nueva impresora: nombre, tipo Red (TCP) con su IP y puerto 9100, o USB; el Uso (Caja o Cocina) y el Ancho de papel.

Estaciones de cocina: cada estación (Caliente, Fríos, Bar) puede tener su Impresora de comandas o ser Solo pantalla.

Dispositivos: genere un token de tipo Agente de impresión e instale el agente en la PC del restaurante con ese token. Copie el token al crearlo: no se vuelve a mostrar.

Toque Imprimir prueba para verificar cada impresora.

Vaya a Administración → Configuración.

Marca: nombre comercial, colores, logo y Mensaje al pie del ticket.

Operación: minutos para que la cocina se ponga amarilla y roja, cierre de sesión por inactividad, vigencia de pre-órdenes y métodos de pago habilitados.

Datos fiscales del emisor: razón social, RUC, DV, dirección, código de sucursal y punto de facturación (solo administrador).

Vaya a Administración → Auditoría. Cada fila muestra Acción, Entidad, Usuario y hora.

Toque una fila para ver el Detalle con los valores Antes y Después.

Cada cobro emite la factura electrónica a través del PAC (proveedor autorizado). La venta y la cocina no esperan al PAC: si se demora, la factura queda en cola.

Vaya a Administración → Facturación para ver todos los documentos y filtrar por estado: Pendiente, Enviado, Autorizado, Rechazado o Error.

Toque Ver para el detalle: receptor, líneas, CUFE, QR, respuesta del PAC y Descargar XML.

Los documentos con Error se reintentan solos. Los Rechazados muestran el Motivo del rechazo: corrija el dato y toque Reintentar.

Anule la venta desde Caja → Ventas de hoy → Anular con PIN de supervisor.

El sistema emite la nota de crédito referenciando la factura original. La ve en Administración → Facturación con tipo «Nota de crédito».

Revise el punto de conexión arriba a la derecha: rojo = sin conexión.

En caja puede seguir vendiendo: las ventas se guardan y se sincronizan solas al volver internet.

Si la cocina no muestra pedidos nuevos, recargue la página (tecla F5 o deslice hacia abajo en la tablet).

Si después de una actualización ve algo raro, recargue con Ctrl + F5 para tomar la versión más reciente.

Verifique que la impresora esté encendida, con papel y sin la tapa abierta.

Confirme que la PC del agente de impresión esté encendida y con internet.

En Administración → Impresoras toque Imprimir prueba.

Mientras tanto, use Ver ticket → Imprimir (navegador 80 mm) y Ver comanda de cocina en pantalla.

PIN incorrecto: verifique que no tenga otro dígito de más. Si lo olvidó, pida al administrador que le asigne uno nuevo.

«Demasiados intentos fallidos»: tras 5 intentos erróneos el equipo se bloquea 15 minutos. Espere y vuelva a intentar.

La sesión se cerró sola: fue por inactividad. Entre de nuevo con su PIN y volverá a la pantalla donde estaba.

Usuario desactivado: si dejó de poder entrar con un PIN que sí es correcto, pida al administrador que revise que su usuario esté Activo.